ISO9001质量体系标准在公棚管理中的应用（11）

                     文/金朝华

8.2.2 内部审核

理解：1）内部审核是指：为获取证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

      2）内部审核的目的是检查按ISO9001标准所建立的质量管理体系运行实施过程是否符合标准规定的要求及实施的有效性，以便发现存在的问题并采取纠正措施，确保质量体系持续有效的运行。

      3）一个企业开展内部审核，首先应制定并实施内部审核程序，确定拟审核的区域和范围，结合审核的重要度及以往的审核结果，策划和编制审核方案，包括：①审核计划：规定审核的依据、目的、范围和审核的频次；②确定审核人员的组成及审核活动的分工及时间安排；③实施现场审核、记录审核结果和编制审核报告；④将审核结果向管理者报告；⑤对审核中发现的问题采取纠正措施；⑥跟踪、验证纠正措施的结果及纠正措施实施的有效性。

      4）审核的频次应随体系运行的实际情况而定，由管理者确定。

应用：1）公棚的赛鸽活动是一项特殊的活动过程，不同于制造业，因此，应结合信鸽赛事活动的行业特点进行内部审核。目前，绝大多数公棚的比赛均分为春、秋两季进行，所以，作为公棚的管理者应至少每届组织一次内部审核，并确定和掌握内部审核的时机，发现问题立即采取纠正措施。

      2）当公棚的一项赛事活动章程公布以后，就应制定本届活动赛事的内部审核活动计划，审核时机不可集中在赛后，应避免被动式的管理方法，积极主动的体现预防性管理的思想，根据收鸽、运送、验鸽、登档、观察期、疫苗接种、入棚、开家、训飞、疫病预防保健、治虫杀菌、赛鸽清棚、训放、预赛、决赛等环节采取针对性的阶段性审核滚动计划。

     3）应根据公棚的组织机构、部门设置及各岗位的职能分配和各阶段环节的不同工作特性进行审核计划的编制。

案例1：

×××公棚组织机构图及相关职能分配表

1．a)组织机构图

b) 职能分配表

说明：“☆”为主要负责部门，“△” 为配合部门。“※”为删减条款。

2、部门及岗位人员职责

1 ）总经理

1.1全面负责及主持信鸽公棚的日常工作,向公棚全体员工及时传达满足国家、体育总局、信鸽协会等适用于公棚信鸽比赛的法律、法规要求及参赛者期望的重要性。

1.2确定本信鸽公棚的组织机构，明确各级人员的职责和权限。

1.3制定本公棚的质量方针和质量目标，明确公棚的服务宗旨，批准颁布本信鸽公棚的质量手册。

1.4任命管理者代表，并明确相应的职责和权限。

1.5亲自主持每届公棚大赛的管理评审活动、确保公棚赛鸽质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

1.6负责提供以满足公棚赛鸽质量管理体系有效运行和增强参赛者满意所需的资源。

1.7负责主持举办每届公棚大赛的重要决策和有关重大问题的处理。

1.8把持续改进作为提升公棚管理水平、确保参赛者满意、实现公棚承诺的一个重要追求目标。

2 ）管理者代表

2.1确保公棚赛鸽质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2.2向总经理报告每届公棚赛鸽质量管理体系的实施情况，包括改进的需求；

2.3确保所有参与公棚赛鸽活动的工作人员提高满足法律法规要求和参赛者要求的意识；

2.4就本公棚赛鸽质量管理体系的有关事宜，负责与外部各方的联络工作。

2.5 组织编写并审核赛鸽质量管理体系程序文件。

2.6 负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划。 

2.7研究推广适用于赛鸽饲养、训放、比赛等活动过程数据分析的质量管理方法及统计技术的应用。

2.8对赛事活动全过程及公棚重大改进项目的执行进行监督。

3）         各部门部长

3.1有责任使本部门人员充分理解公棚的质量方针并使之贯彻执行。

3.2规定所属人员的职责、权限及相应关系，引导下属人员做正确事，正确做事，并接受上级的监督和指导。

3.3指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。

3.4确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要。

3.5确保所属人员得到适当培训，并胜任本岗位工作。

3.6负责本部门与公棚赛事活动有关的质量文件和质量记录的管理。

4 ） 总务部

4.1 负责公棚赛事活动所需的供应商的选择和评价。

4.2 组织编制公棚赛事活动过程的采购文件，并负责采购的计划安排与实施。

4.3 确保采购物料能够及时满足公棚赛事活动的各项质量要求。

4.4 按策划的安排和要求，负责公棚赛事工程的设施建设和维护，确保基础设施质量及工作环境满足公棚赛事活动的各项要求。

4.5负责车辆的调度与管理，按赛事活动的进程和时间段安排，及时与客服代表及竞翔部总教练进行沟通，做好参赛鸽接鸽和赛鸽训飞、比赛时期的赛鸽运输工作，确保安全、准时、可靠。

4.6负责公棚各项会务的策划、组织与实施，并通过相关途径进行信息发布和保存相关活动信息的证据。

5）客服部

5.1协助总经理开展市场调研工作，确定市场顾客对公棚参赛的需求，并及时将有关信息向总经理报告。

5.2熟悉本公棚赛事章程和管理流程，全面了解参赛鸽入棚至参赛鸽正式比赛结束及拍卖全过程所需要的饲养、健康、训飞和管理程序方法，通过各种途径宣传本公棚的赛事章程和特点，积极主动的与参赛者联系和沟通，及时收集和分析顾客需求信息，并做好相关记录。

5.3做好公棚赛事活动的顾客服务工作，及时、准确的记录参赛者的相关信息，需要其他部门协助服务的项目，应以公棚规范的方式及时与相关部门取得联系，确保为参赛者提供的服务及时到位。

5.4保存参赛者相关的参赛资料和个人信息，并有要求时为参赛客户信息保密，涉及参赛鸽及鸽主的相关资料信息需要其它部门知晓的，应按公棚相关程序规定，做好资料的信息传递。

5.5参赛者需要了解参赛鸽存棚、健康状况或其它事宜，客服代表应以电话或其它有效的适宜方式与客户联系，确保客户认同并满意。

5.6定期以信函、座谈会、满意度调查或走访的形式，征求参赛者对公棚赛过程活动的意见和改进建议，保存并跟踪开展此活动的过程证据及改进措施的有效结果。（待续）